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  4. Liquidação Nº 03020415.002
Dados do Empenho:

Número:03020415

Valor Total do Empenho:R$ 33.336,16

Valor Total Liquidado:R$ 25.002,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.334,04

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.321.684,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013051

Valor Total do Contrato:R$ 1.004.251,82

Valor Empenhado:R$ 817.493,56

Saldo a empenhar:R$ 186.758,26

Mais Detalhes

Liquidação: 03020415.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO UNIAO DAS MULHERES DO CONJUNTO INDUSTRIAL CRECHE ESCOLA (73.572.752/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.167,02

Valor Líquido: R$ 4.167,02

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 01/04/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24791ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS UNIÃO DAS MULHERES (SERVIÇO)R$ 320,5413,00R$ 4.167,02
Total BrutoR$ 4.167,02
Total LiquidoR$ 4.167,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004005110/04/2025R$ 4.167,02