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  4. Liquidação Nº 03020340.002
Dados do Empenho:

Número:03020340

Valor Total do Empenho:R$ 187.428,48

Valor Total Liquidado:R$ 35.638,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.790,26

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013005

Valor Total do Contrato:R$ 257.714,16

Valor Empenhado:R$ 187.428,48

Saldo a empenhar:R$ 70.285,68

Mais Detalhes

Liquidação: 03020340.002

Liquidada em: 08/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO ESCOLA CRECHE JUVENIL (41.564.519/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.183,36

Valor Líquido: R$ 18.183,36

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 03/04/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19791ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. CRECHE JUVENIL (SERVIÇO)R$ 145,70120,00R$ 17.484,00
#24764ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CRECHE JUVENIL (SERVIÇO)R$ 174,844,00R$ 699,36
Total BrutoR$ 18.183,36
Total LiquidoR$ 18.183,36
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004001310/04/2025R$ 18.183,36