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  4. Liquidação Nº 03020349.002
Dados do Empenho:

Número:03020349

Valor Total do Empenho:R$ 234.984,96

Valor Total Liquidado:R$ 54.958,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 180.026,92

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013023

Valor Total do Contrato:R$ 323.104,32

Valor Empenhado:R$ 234.984,96

Saldo a empenhar:R$ 88.119,36

Mais Detalhes

Liquidação: 03020349.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO CIRANDA CIRANDINHA (07.242.320/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 27.624,72

Valor Líquido: R$ 27.624,72

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 03/04/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34791ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CIRANDA CIRANDINHA (SERVIÇO)R$ 291,4086,00R$ 25.060,40
#34792ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CIRANDA CIRANDINHA (SERVIÇO)R$ 320,548,00R$ 2.564,32
Total BrutoR$ 27.624,72
Total LiquidoR$ 27.624,72
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004020410/04/2025R$ 27.624,72