1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010627.002
Dados do Empenho:

Número:02010627

Valor Total do Empenho:R$ 10.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.172,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.027,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010627.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 156481620

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 592,42

Valor Líquido: R$ 585,31

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 04/04/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 592,421,00R$ 592,42
Total BrutoR$ 592,42
Total LiquidoR$ 592,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1404001214/04/2025R$ 592,42