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  4. Liquidação Nº 02010708.013
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 968.724,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.531.275,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.013

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.858,66

Valor Líquido: R$ 4.686,94

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 02.comp. março/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.858,661,00R$ 5.858,66
Total BrutoR$ 5.858,66
Total LiquidoR$ 5.858,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 629,79
IRRF – Retido na Fonte *TransferirR$ 541,93
Total das Retenções: R$ 1.171,72
Total Pago: R$ 5.858,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804021108/04/2025R$ 5.858,66