1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010362.011
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 224.788,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 725.211,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.011

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.089,02

Valor Líquido: R$ 1.007,35

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 02.comp. março/25-secult
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.089,021,00R$ 1.089,02
Total BrutoR$ 1.089,02
Total LiquidoR$ 1.089,02
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 81,67
Total das Retenções: R$ 81,67
Total Pago: R$ 1.089,02 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804022208/04/2025R$ 1.089,02