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  4. Liquidação Nº 02010107.013
Dados do Empenho:

Número:02010107

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 211.840,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.088.159,39

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010107.013

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.376,12

Valor Líquido: R$ 3.122,93

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AJUSTE MENSAL COMISS 03 - SETEE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.376,121,00R$ 3.376,12
Total BrutoR$ 3.376,12
Total LiquidoR$ 3.376,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 253,19
Total das Retenções: R$ 253,19
Total Pago: R$ 3.376,12 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0804019508/04/2025R$ 3.376,12