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- Liquidação Nº 07010002.015
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.152.080,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 565.981,10
Número:19.006/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.055.190,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.055.190,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190125010703
Valor Total do Contrato:R$ 1.718.061,80
Valor Empenhado:R$ 1.718.061,80
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 07010002.015
Liquidada em: 16/04/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1416
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 49.695,50
Valor Líquido: R$ 44.825,34
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 08/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA ULTILIZADA NOS EVENTOS DO MÊS DE MARÇO - CARNAVAL, DESFILE CARNAVALESCO, ALEGRIA E LOUVOR E CAMINHADA PELA PAZ CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1416.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4050 | EXTINTOR PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO ABC (UNIDADE) | R$ 41,00 | 20,00 | R$ 820,00 | |
| #5253 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONSERVADORA TÉRMICA: CONSERVADORA TÉRMICA, COM TAMPA ARTICULADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 175 LTS. (DIÁRIA) | R$ 84,00 | 1,00 | R$ 84,00 | |
| #4028 | LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, MÓVEL (DIA) | R$ 1.658,90 | 25,00 | R$ 41.472,50 | |
| #4030 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (DIÁRIA) | R$ 2.565,00 | 2,00 | R$ 5.130,00 | |
| #4083 | SERVIÇO DE CAPATAZIA – TIPO 1 – SERVIÇO DE CAPATAZIA DE EVENTOS COM EQUIPE DE 6 (SEIS) CAPATAZIAS PARA APOIO. (DIÁRIA) | R$ 836,00 | 1,00 | R$ 836,00 | |
| #4084 | SERVIÇO DE CAPATAZIA – TIPO 2 – SERVIÇO DE CAPATAZIA DE EVENTOS COM EQUIPE DE 10 (DEZ) CAPATAZIAS PARA APOIO. (DIÁRIA) | R$ 1.353,00 | 1,00 | R$ 1.353,00 | |
| Total Bruto | R$ 49.695,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 49.695,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 937367725
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 49.695,50 | 5,00% | R$ 2.484,78 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 49.695,50 | 4,80% | R$ 2.385,38 |