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- Liquidação Nº 02010550.003
Número:02010550
Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97
Valor Total Liquidado:R$ 9.199,11
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.701,86
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190122070401
Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60
Valor Empenhado:R$ 115.855,36
Saldo a empenhar:R$ 196.629,24
Liquidação: 02010550.003
Liquidada em: 14/04/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793409
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 943,79
Valor Líquido: R$ 943,79
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 09/04/2025
Histórico:
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DO CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,7413 | 140,00 | R$ 943,79 | |
| Total Bruto | R$ 943,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 943,79 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 180N.8187.8086.51110099-z