- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010673.002
Número:02010673
Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36
Valor Total Liquidado:R$ 4.928,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.524.764,81
Valor Empenhado:R$ 1.016.201,21
Saldo a empenhar:R$ 1.508.563,60
Liquidação: 02010673.002
Liquidada em: 24/04/2025Unidade Gestora:
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 793383
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 439,16
Valor Líquido: R$ 439,16
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF Nº 793383, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. [PLACA: SAS0H49]Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 439,16 | 1,00 | R$ 439,16 | |
| Total Bruto | R$ 439,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 439,16 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 128X986831855605799X