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  4. Liquidação Nº 01040014.001
Dados do Empenho:

Número:01040014

Valor Total do Empenho:R$ 946,50

Valor Total Liquidado:R$ 946,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040014.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 946,50

Valor Líquido: R$ 916,08

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 946,501,00R$ 946,50
Total BrutoR$ 946,50
Total LiquidoR$ 946,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 30,42
Total das Retenções: R$ 30,42
Total Pago: R$ 946,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504008915/04/2025R$ 946,50