1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010457.003
Dados do Empenho:

Número:02010457

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.986,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.013,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010457.003

Liquidada em: 22/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300438007429

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.155,64

Valor Líquido: R$ 1.141,77

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 11/04/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025. CONTRATO: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.155,641,00R$ 1.155,64
Total BrutoR$ 1.155,64
Total LiquidoR$ 1.155,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2204002122/04/2025R$ 1.155,64