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  4. Liquidação Nº 02010459.003
Dados do Empenho:

Número:02010459

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 907,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.092,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010459.003

Liquidada em: 22/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300357181070

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 293,03

Valor Líquido: R$ 289,51

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 11/04/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025. CONTRATO: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 293,031,00R$ 293,03
Total BrutoR$ 293,03
Total LiquidoR$ 293,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2204001322/04/2025R$ 293,03