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  4. Liquidação Nº 05030115.001
Dados do Empenho:

Número:05030115

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 23.873,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.126,75

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030115.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.873,25

Valor Líquido: R$ 22.659,58

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.março/25-seinfra
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.873,251,00R$ 23.873,25
Total BrutoR$ 23.873,25
Total LiquidoR$ 23.873,25
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.213,67
Total das Retenções: R$ 1.213,67
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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