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  4. Liquidação Nº 01040019.001
Dados do Empenho:

Número:01040019

Valor Total do Empenho:R$ 65.201,02

Valor Total Liquidado:R$ 65.201,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040019.001

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 65.201,02

Valor Líquido: R$ 61.349,45

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 14/04/2025

Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 65.201,021,00R$ 65.201,02
Total BrutoR$ 65.201,02
Total LiquidoR$ 65.201,02
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.509,67
RESTITUÍÇÃO-ADIANTAMENTO DE FÉRIASPagar/RecolherR$ 1.341,90
Total das Retenções: R$ 3.851,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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