- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020302.003
Número:03020302
Valor Total do Empenho:R$ 96.200,54
Valor Total Liquidado:R$ 24.684,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.515,94
Liquidação: 03020302.003
Liquidada em: 30/04/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.100,00
Valor Líquido: R$ 5.100,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 22/04/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII ( Abril/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.04.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24743 | INCISO VIII - REMUNERAR PESSOAL EM ATIVIDADES-MEIO, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESSARCIR MEDIADORES DE APRENDIZAGEM, FACILITADORES E MONITORES RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ÂMBITO LOCAL, ESTAS DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, PRESTADAS NA FORMA DA LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998, SENDO OBRIGATÓRIA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO, BEM COMO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA CONTRATADAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 06(SEIS) MESES (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 5.100,00 | 1,00 | R$ 5.100,00 | |
| Total Bruto | R$ 5.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.100,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total