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  4. Liquidação Nº 02010054.003
Dados do Empenho:

Número:02010054

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.391,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.608,27

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010054.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.463,91

Valor Líquido: R$ 2.463,91

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 31/03/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 2.463,911,00R$ 2.463,91
Total BrutoR$ 2.463,91
Total LiquidoR$ 2.463,91
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604005616/04/2025R$ 2.463,91