1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03030028.001
Dados do Empenho:

Número:03030028

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.243,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.756,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030028.001

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 308,44

Valor Líquido: R$ 308,44

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 31/03/2025

Histórico:

REF. MARÇO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 308,441,00R$ 308,44
Total BrutoR$ 308,44
Total LiquidoR$ 308,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.