- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010656.005
Número:02010656
Valor Total do Empenho:R$ 124.409,16
Valor Total Liquidado:R$ 113.656,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.752,82
Liquidação: 02010656.005
Liquidada em: 15/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 13.437,92
Valor Líquido: R$ 13.437,92
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 15/05/2025
Histórico:
Repasse do Termo de Compromisso nº 0810.23.09.01.01-POLO: ACARACUZINHO, objetivando custear as despesas do Programa Universidade Operária do Nordeste, na modalidade de Jovens e Adultos de Nível Médio, nos termos da Lei nº 1.448, de 03/09/2009 e Decreto nº 2.096, de 03/09/2009 (Cursos: Técnico em Gastronomia e Técnico em Vestuário), na forma de Cronograma de Desembolso aprovado pela Secretaria de Educação. Observando as normas do Programa de Autonomia Escolar – PAE – Inciso VI. (MAIO/2025)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20128 | REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 13.437,92 | 1,00 | R$ 13.437,92 | |
| Total Bruto | R$ 13.437,92 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.437,92 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total