1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010195.010
Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.700,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.299,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010195.010

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.178,32

Valor Líquido: R$ 2.937,82

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOPAG- COMISSI 03/2025- SETEC
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.178,321,00R$ 3.178,32
Total BrutoR$ 3.178,32
Total LiquidoR$ 3.178,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 240,50
Total das Retenções: R$ 240,50
Total Pago: R$ 3.178,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904018529/04/2025R$ 3.178,32