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  4. Liquidação Nº 02010177.005
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.005

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 46.395,61

Valor Líquido: R$ 39.304,95

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 46.395,611,00R$ 46.395,61
Total BrutoR$ 46.395,61
Total LiquidoR$ 46.395,61
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.509,38
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.701,24
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 390,89
PHARMAGIS DROGARIA DE MANUPULAÇÃOPagar/RecolherR$ 176,00
Vale TransportePagar/RecolherR$ 639,73
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 132,62
Total das Retenções: R$ 7.090,66
Total Pago: R$ 46.395,61 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904018029/04/2025R$ 46.395,61