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  4. Liquidação Nº 02010148.003
Dados do Empenho:

Número:02010148

Valor Total do Empenho:R$ 269.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 259.622,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.727,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010148.003

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 52.388,96

Valor Líquido: R$ 43.409,39

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEDUC - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 52.388,961,00R$ 52.388,96
Total BrutoR$ 52.388,96
Total LiquidoR$ 52.388,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.102,05
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 4.909,86
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.218,30
Vale TransportePagar/RecolherR$ 545,56
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 203,80
Total das Retenções: R$ 8.979,57
Total Pago: R$ 52.388,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904034629/04/2025R$ 52.388,96