1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010149.005
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 644.455,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 855.544,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.005

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 154.579,62

Valor Líquido: R$ 154.174,62

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE ABRIL/ 2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 154.579,621,00R$ 154.579,62
Total BrutoR$ 154.579,62
Total LiquidoR$ 154.579,62
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 405,00
Total das Retenções: R$ 405,00
Total Pago: R$ 154.579,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904032229/04/2025R$ 154.579,62