1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010362.015
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 224.788,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 725.211,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.015

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.393,92

Valor Líquido: R$ 10.389,36

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.abril/25-secult
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.393,921,00R$ 11.393,92
Total BrutoR$ 11.393,92
Total LiquidoR$ 11.393,92
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 866,02
Vale TransportePagar/RecolherR$ 138,54
Total das Retenções: R$ 1.004,56
Total Pago: R$ 11.393,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904082429/04/2025R$ 11.393,92