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- Liquidação Nº 28020006.001
Número:28020006
Valor Total do Empenho:R$ 781.957,64
Valor Total Liquidado:R$ 498.578,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 283.379,48
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111804
Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18
Valor Empenhado:R$ 1.333.669,69
Saldo a empenhar:R$ 5.489.764,49
Liquidação: 28020006.001
Liquidada em: 08/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8634
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 498.578,16
Valor Líquido: R$ 480.959,12
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 28/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8634 - MARÇO - COOPEGO - CONFORME ITENS ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 72,00 | R$ 195.808,32 | |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 23,40 | R$ 103.732,20 | |
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 52,324 | R$ 119.767,54 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 31,483 | R$ 79.270,10 | |
| Total Bruto | R$ 498.578,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 498.578,16 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 495622558
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 503.401,17 | 2,00% | R$ 10.068,02 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 503.401,17 | 1,50% | R$ 7.551,02 |