1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010322.006
Dados do Empenho:

Número:02010322

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.101,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 234.898,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010322.006

Liquidada em: 29/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.404,30

Valor Líquido: R$ 14.404,30

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 29/04/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.404,301,00R$ 14.404,30
Total BrutoR$ 14.404,30
Total LiquidoR$ 14.404,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004005630/04/2025R$ 14.404,30