- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 21030004.001
Número:21030004
Valor Total do Empenho:R$ 58.330,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.727,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.602,70
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.591.695,16
Saldo a Contratar:R$ 20.177.878,94
Número:081025021713
Valor Total do Contrato:R$ 58.330,00
Valor Empenhado:R$ 58.330,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 21030004.001
Liquidada em: 07/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4088
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 12.727,30
Valor Líquido: R$ 12.574,57
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 30/04/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4088.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31728 | FEIJÃO CARIOCA TIPO I. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS. GRÃO ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRO-ORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 9,29 | 1.370,00 | R$ 12.727,30 | |
| Total Bruto | R$ 12.727,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.727,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 28/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.40.498.101/0001-59.55.001.000004088.1.57938128.8
Número do Protocolo: 223250040909468
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 12.727,30 | 1,20% | R$ 152,73 |