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- Liquidação Nº 12020022.001
Número:12020022
Valor Total do Empenho:R$ 10.095,00
Valor Total Liquidado:R$ 795,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.300,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.808.335,66
Saldo a Contratar:R$ 19.961.238,44
Número:081025012307
Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94
Valor Empenhado:R$ 431.599,94
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 12020022.001
Liquidada em: 08/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4090
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 795,00
Valor Líquido: R$ 785,46
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 30/04/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4090.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31742 | SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 1,59 | 500,00 | R$ 795,00 | |
| Total Bruto | R$ 795,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 795,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 28/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.40.498.101/0001-59.55.001.000004090.1.51924842.3
Número do Protocolo: 223250040920333
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 795,00 | 1,20% | R$ 9,54 |