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  4. Liquidação Nº 02010235.017
Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 235.245,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 734.754,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010235.017

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.456,70

Valor Líquido: R$ 16.581,47

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

REF. FOPAG- COMISSI 03-ESPORTE-COMP.ABRIL/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.456,701,00R$ 18.456,70
Total BrutoR$ 18.456,70
Total LiquidoR$ 18.456,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.387,79
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 185,36
SUDACREDPagar/RecolherR$ 242,48
Total das Retenções: R$ 1.875,23
Total Pago: R$ 18.456,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904037029/04/2025R$ 18.456,70