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- Liquidação Nº 03020337.003
Número:03020337
Valor Total do Empenho:R$ 234.984,96
Valor Total Liquidado:R$ 63.350,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.634,60
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013004
Valor Total do Contrato:R$ 323.104,32
Valor Empenhado:R$ 234.984,96
Saldo a empenhar:R$ 88.119,36
Liquidação: 03020337.003
Liquidada em: 12/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO ESCOLA ANJO GABRIEL (08.537.803/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 21.359,62
Valor Líquido: R$ 21.359,62
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime parcial e especial), referente ao mês de abril/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19786 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME PARCIAL. - ASS. ANJO GABRIEL (SERVIÇO) | R$ 145,70 | 137,00 | R$ 19.960,90 | |
| #24763 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME PARCIAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS ANJO GABRIEL (SERVIÇO) | R$ 174,84 | 8,00 | R$ 1.398,72 | |
| Total Bruto | R$ 21.359,62 | ||||
| Total Liquido | R$ 21.359,62 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total