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- Liquidação Nº 03020473.003
Número:03020473
Valor Total do Empenho:R$ 104.904,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.968,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.936,00
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013048
Valor Total do Contrato:R$ 128.216,00
Valor Empenhado:R$ 104.904,00
Saldo a empenhar:R$ 23.312,00
Liquidação: 03020473.003
Liquidada em: 09/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.656,00
Valor Líquido: R$ 11.656,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 05/05/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de abril/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34818 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 40,00 | R$ 11.656,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.656,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.656,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total