1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05030089.002
Dados do Empenho:

Número:05030089

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 251.630,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 148.369,37

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030089.002

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 123.052,74

Valor Líquido: R$ 123.052,74

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 05/05/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 6.893 de 24 de Abril de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Abril/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 123.052,741,00R$ 123.052,74
Total BrutoR$ 123.052,74
Total LiquidoR$ 123.052,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.