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  4. Liquidação Nº 15040019.001
Dados do Empenho:

Número:15040019

Valor Total do Empenho:R$ 123,00

Valor Total Liquidado:R$ 123,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 15040019.001

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: KAROLINE DE SOUSA FRUTUOSO (023.085.043-07)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 123,00

Valor Líquido: R$ 123,00

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 08/05/2025

Histórico:

Valor que se liquida referente à concessão de 01 (uma) Diária, conforme Portaria nº 1.738, de 15 de abril de 2025, para custear despesas referentes à participação no Seminário “Educação de Excelência: os melhores IDEBs do Brasil”, realizado na Cidade de Sobral/CE, no dia 25 de abril de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 123,001,00R$ 123,00
Total BrutoR$ 123,00
Total LiquidoR$ 123,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305002113/05/2025R$ 123,00