- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 10030011.006
Número:10030011
Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38
Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.908.539,49
Saldo a Contratar:R$ 2.898.736,03
Número:149225010804
Valor Total do Contrato:R$ 1.930.703,00
Valor Empenhado:R$ 298.199,38
Saldo a empenhar:R$ 1.632.503,62
Liquidação: 10030011.006
Liquidada em: 16/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 244728
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.728,08
Valor Líquido: R$ 2.695,34
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 08/05/2025
Histórico:
liquidação da NF 244728, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25817 | CURATIVO ABSORVENTE, SEMI-OCLUSIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO, CAMADA DE SILICONE SUAVE E CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL A ÁGUA, FLUIDOS ORGÂNICOS E BACTÉRIAS, PERMEÁVEL AO AR E COM MICROADERÊNCIA SELETIVA. TAMANHO 10 X 10 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (UNIDADE) | R$ 113,67 | 24,00 | R$ 2.728,08 | |
| Total Bruto | R$ 2.728,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.728,08 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 17/04/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2504.09.485.574/0001-71.55.001.000244728.1.00515108.3
Número do Protocolo: 223250037778430
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.728,08 | 1,20% | R$ 32,74 |