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  4. Liquidação Nº 02010633.003
Dados do Empenho:

Número:02010633

Valor Total do Empenho:R$ 12.672,94

Valor Total Liquidado:R$ 4.066,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.606,13

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:180122070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,30

Valor Empenhado:R$ 57.053,71

Saldo a empenhar:R$ 99.188,59

Mais Detalhes

Liquidação: 02010633.003

Liquidada em: 09/05/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 804627

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.590,80

Valor Líquido: R$ 1.590,80

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 08/05/2025

Histórico:

Liquidação referente as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte de Maracanaú, conforme contrato de Nº 1801.22.07.04.01, oriundo do processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 01.012./2022 - PE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,3632250,00R$ 1.590,80
Total BrutoR$ 1.590,80
Total LiquidoR$ 1.590,80
NÚMERO DA NOTA: 804627

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 813L.8902.1061.09999799-S

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.