- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010284.005
Número:02010284
Valor Total do Empenho:R$ 1.360.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.163.682,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 196.317,40
Liquidação: 02010284.005
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 11.456,76
Valor Líquido: R$ 6.372,29
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
FOPAG REF ABR25- AJUSTE MENSAL EFETIVOS ATENC ESPECIALIZ - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 11.456,76 | 1,00 | R$ 11.456,76 | |
| Total Bruto | R$ 11.456,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.456,76 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 64,34 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.181,21 | ||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 2.777,14 | ||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.061,78 |
Total das Retenções: R$ 5.084,47