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  4. Liquidação Nº 02010074.021
Dados do Empenho:

Número:02010074

Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.914.329,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.575.670,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010074.021

Liquidada em: 25/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.088,14

Valor Líquido: R$ 14.088,14

Competência: Abril/2025

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2025

Data de Solicitação 25/04/2025

Histórico:

AJUSTE MENSAL - ABRIL/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.088,141,00R$ 14.088,14
Total BrutoR$ 14.088,14
Total LiquidoR$ 14.088,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.088,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305020013/05/2025R$ 14.088,14