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  4. Liquidação Nº 03020493.018
Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 125.660,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25

Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66

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Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 2.086.575,00

Valor Empenhado:R$ 675.775,00

Saldo a empenhar:R$ 1.410.800,00

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Liquidação: 03020493.018

Liquidada em: 15/05/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 309

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.000,00

Valor Líquido: R$ 2.940,00

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 09/05/2025

Histórico:

Valor referente à confecção de materiais gráficos utilizados na sinalização de transito local, durante a cerimônia de inauguração da Avenida Antônio Alves de Lacerda, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24712IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A4, 4X0 COR (CENTO)R$ 600,005,00R$ 3.000,00
Total BrutoR$ 3.000,00
Total LiquidoR$ 3.000,00
NÚMERO DA NOTA: 309

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 3.000,002,00%R$ 60,00
Total das Retenções: R$ 60,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805006428/05/2025R$ 3.000,00