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  4. Liquidação Nº 02010634.005
Dados do Empenho:

Número:02010634

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.970,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.029,32

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010634.005

Liquidada em: 14/05/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 0010227970

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 497,64

Valor Líquido: R$ 497,64

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 12/05/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a despesas com agua e esgoto do DEMUTRAN, referente mês de Maio de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 497,641,00R$ 497,64
Total BrutoR$ 497,64
Total LiquidoR$ 497,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006000310/06/2025R$ 497,64