- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010400.156
Número:02010400
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.552,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.447,68
Liquidação: 02010400.156
Liquidada em: 30/04/2025Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇASFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 98,02
Valor Líquido: R$ 98,02
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 30/04/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE) | R$ 98,02 | 1,00 | R$ 98,02 | |
| Total Bruto | R$ 98,02 | ||||
| Total Liquido | R$ 98,02 | ||||