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- Liquidação Nº 07010002.021
Número:07010002
Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.152.080,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 565.981,10
Número:19.006/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.055.190,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.055.190,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190125010703
Valor Total do Contrato:R$ 1.718.061,80
Valor Empenhado:R$ 1.718.061,80
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 07010002.021
Liquidada em: 15/05/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1422
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 51.471,30
Valor Líquido: R$ 46.427,11
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 13/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA UTILIZADA NOS EVENTOS DO MÊS DE ABRIL E PAIXÃO DE CRISTO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1422.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4028 | LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, MÓVEL (DIA) | R$ 1.658,90 | 23,00 | R$ 38.154,70 | |
| #4035 | MESA DE PLÁSTICO BRANCA, QUADRADA, PARA 4 LUGARES (UNIDADE) | R$ 3,50 | 760,00 | R$ 2.660,00 | |
| #23850 | TOALHA PARA MESA PLÁSTICA QUADRADA (UNIDADE) | R$ 11,00 | 760,00 | R$ 8.360,00 | |
| #4038 | PRANCHÃO DE MADEIRA COM TOALHA. SUPORTE COM CAVALETES DE METAL, FIXOS E RETRÁTEIS (UNIDADE) | R$ 17,20 | 18,00 | R$ 309,60 | |
| #4044 | PÚLPITO. EM ACRÍLICO, COM PRATELEIRA E SUPORTE PARA MICROFONE (UNIDADE) | R$ 174,00 | 2,00 | R$ 348,00 | |
| #4049 | EXTINTOR PORTÁTIL - AGUA PRESS. (UNIDADE) | R$ 27,00 | 6,00 | R$ 162,00 | |
| #4050 | EXTINTOR PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO ABC (UNIDADE) | R$ 41,00 | 17,00 | R$ 697,00 | |
| #4052 | ARRANJO DE FLORES TIPO JARDINEIRA DE 01 (UM) METRO. (UNIDADE) | R$ 195,00 | 4,00 | R$ 780,00 | |
| Total Bruto | R$ 51.471,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 51.471,30 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 396370225
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, | Extraorçamentário | R$ 51.471,30 | 5,00% | R$ 2.573,57 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 51.471,30 | 4,80% | R$ 2.470,62 |