Dados do Empenho:

Número:01040042

Valor Total do Empenho:R$ 745.247,50

Valor Total Liquidado:R$ 626.887,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.033/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.584.749,60

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.917.116,90

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224010220

Valor Total do Contrato:R$ 2.187.962,50

Valor Empenhado:R$ 1.324.355,00

Saldo a empenhar:R$ 863.607,50

Liquidação: 01040042.007

Liquidada em: 20/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 248408

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 83.702,50

Valor Líquido: R$ 82.698,07

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 15/05/2025


Histórico:

liquidação da NF 248408, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#10946MISOPROSTOL 200 MCG (COMPRIMIDO)R$ 69,00100,00R$ 6.900,00
#22113POLICRESULENO 360MG/G (36%), FRASCO C/ 10ML (FRASCO)R$ 29,5025,00R$ 737,50
#10827MISOPROSTOL 25 MCG (COMPRIMIDO)R$ 21,90100,00R$ 2.190,00
#22100IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 150MCG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 2ML (UNIDADE 1.0 SERINGA PREENCHIDA)R$ 284,50150,00R$ 42.675,00
#22097GLICOSE 5% + CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO C/ 500ML (FRASCO)R$ 5,206.000,00R$ 31.200,00
Total BrutoR$ 83.702,50
Total LiquidoR$ 83.702,50
NÚMERO DA NOTA: 248408

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 30/04/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2504.01.722.296/0001-17.55.001.000248408.1.00248556.3

Número do Protocolo: 223250041812319

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 83.702,501,20%R$ 1.004,43
Total das Retenções: R$ 1.004,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1606002916/06/2025R$ 83.702,50