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- Liquidação Nº 05030138.002
Número:05030138
Valor Total do Empenho:R$ 55.620,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.476,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.143,28
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111808
Valor Total do Contrato:R$ 244.020,00
Valor Empenhado:R$ 93.300,00
Saldo a empenhar:R$ 150.720,00
Liquidação: 05030138.002
Liquidada em: 11/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 85
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.706,72
Valor Líquido: R$ 20.706,72
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 15/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 85 -ABRIL - GJD MARTINS - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34309 | EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA II (SERVIÇO) | R$ 1.020,00 | 11,00 | R$ 11.220,00 | |
| #34311 | EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA II (SERVIÇO) | R$ 1.100,00 | 5,00 | R$ 5.500,00 | |
| #32177 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) IV (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,33336 | R$ 3.986,72 | |
| Total Bruto | R$ 20.706,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.706,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 14/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 808221742