- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010485.005
Número:02010485
Valor Total do Empenho:R$ 164.346,00
Valor Total Liquidado:R$ 75.053,51
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.292,49
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Liquidação: 02010485.005
Liquidada em: 20/05/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 804617
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 20.218,59
Valor Líquido: R$ 20.218,59
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 16/05/2025
Histórico:
Liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7.842,43 | 1,00 | R$ 7.842,43 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 12.376,16 | 1,00 | R$ 12.376,16 | |
| Total Bruto | R$ 20.218,59 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.218,59 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 123W.1208.3078.4767899-S