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  4. Liquidação Nº 02010689.024
Dados do Empenho:

Número:02010689

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 129.445,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 554,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010689.024

Liquidada em: 22/05/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 833,30

Valor Líquido: R$ 833,30

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 19/05/2025

Histórico:

ALUSIVO A MAIO/2025 - DONA MARIQUINHA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 1,00833,30R$ 833,30
Total BrutoR$ 833,30
Total LiquidoR$ 833,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1006003810/06/2025R$ 833,30