Dados do Empenho:

Número:26020002

Valor Total do Empenho:R$ 370.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 164.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 206.750,00

Dados da Licitação:

Número:14.069/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.287.564,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.019.031,61

Saldo a Contratar:R$ 268.532,63

Dados do Contrato:

Número:149224070501

Valor Total do Contrato:R$ 861.750,00

Valor Empenhado:R$ 491.000,00

Saldo a empenhar:R$ 370.750,00

Liquidação: 26020002.004

Liquidada em: 23/05/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DNE- COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (10.394.570/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 25365

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 35.000,00

Valor Líquido: R$ 34.580,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 19/05/2025


Histórico:

liquidação da NF 25365, conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31930PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES POR AGLUTINAÇÃO EM GEL EM CARTÃO COM 6 A 8 MICROTUBOS OU MICROCOLUNAS CONTENDO ANTIGLOBULINAS HUMANAS POLI ESPECÍFICA ANTI IGG E ANTI FRAÇÃO DO C3 DO COMPLEMENTO, DESTINADOS A PESQUISA E IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIERITROCITÁRIOS IRREGULARES E TITULAÇÃO DESTES ANTICORPOS. ACOMPANHA REAGENTES ERITROCITÁRIOS I E II, ESTÁVEL POR NO MÍNIMO SEIS MESES COM ARMAZENAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO DO FORNECEDOR. (UNIDADE)R$ 25,001.400,00R$ 35.000,00
Total BrutoR$ 35.000,00
Total LiquidoR$ 35.000,00
NÚMERO DA NOTA: 25365

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 05/05/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2505.10.394.570/0001-67.55.001.000025365.1.01268252.1

Número do Protocolo: 223250043379111

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 35.000,001,20%R$ 420,00
Total das Retenções: R$ 420,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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