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  4. Liquidação Nº 03030029.003
Dados do Empenho:

Número:03030029

Valor Total do Empenho:R$ 932.331,00

Valor Total Liquidado:R$ 353.467,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 578.863,15

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030029.003

Liquidada em: 19/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 424,41

Valor Líquido: R$ 424,41

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 19/05/2025

Histórico:

REF. AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 424,411,00R$ 424,41
Total BrutoR$ 424,41
Total LiquidoR$ 424,41
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2005011320/05/2025R$ 424,41