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- Liquidação Nº 10030011.011
Número:10030011
Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38
Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.908.539,49
Saldo a Contratar:R$ 2.898.736,03
Número:149225010804
Valor Total do Contrato:R$ 1.930.703,00
Valor Empenhado:R$ 298.199,38
Saldo a empenhar:R$ 1.632.503,62
Liquidação: 10030011.011
Liquidada em: 23/05/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 245972
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.266,40
Valor Líquido: R$ 9.155,20
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 20/05/2025
Histórico:
liquidação da NF 245972, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25791 | BANDAGEM ELÁSTICA 10,16CM X 9,14M – CONSTITUÍDA DE UMA GAZE ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO QUE NÃO ENDURECE, GOMA ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO E GLICERINA, MANTENDO A LESÃO ÚMIDA E ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (ROLO) | R$ 46,80 | 198,00 | R$ 9.266,40 | |
| Total Bruto | R$ 9.266,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.266,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 05/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.09.485.574/0001-71.55.001.000245972.1.00517469.2
Número do Protocolo: 223250043303116
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 9.266,40 | 1,20% | R$ 111,20 |