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- Liquidação Nº 04020016.001
Número:04020016
Valor Total do Empenho:R$ 70.796,00
Valor Total Liquidado:R$ 70.796,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.018/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.563.385,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.584.653,87
Saldo a Contratar:R$ 978.731,13
Número:081025011302
Valor Total do Contrato:R$ 110.618,75
Valor Empenhado:R$ 104.424,10
Saldo a empenhar:R$ 6.194,65
Liquidação: 04020016.001
Liquidada em: 23/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 128530
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 70.796,00
Valor Líquido: R$ 69.946,45
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 22/05/2025
Histórico:
valor que se liquida referente a aquisição de kits Escolares para os estudantes da Rede Pública de Ensino de Maracanaú e das Creches Contratadas que atenderá os anos letivos de 2025, conforme Contrato n.° 0810.25.01.13.02, oriundo do Pregão Eletrônico n.° 08.018/2023, Ata de Registro de Preços n.° 08.003/2024 e Nota Fiscal n.º 128530.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23741 | KIT – MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES MUNICIPAIS E CONTRATADAS) (KIT) | R$ 176,99 | 400,00 | R$ 70.796,00 | |
| Total Bruto | R$ 70.796,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 70.796,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 15/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.41.600.131/0001-97.55.001.000128530.1.10692104.1
Número do Protocolo: 223250047247746
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 70.796,00 | 1,20% | R$ 849,55 |