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  4. Liquidação Nº 02010257.005
Dados do Empenho:

Número:02010257

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.311,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.688,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010257.005

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 862,51

Valor Líquido: R$ 862,51

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG. REF. MAIO/2025 - SECOM - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 862,511,00R$ 862,51
Total BrutoR$ 862,51
Total LiquidoR$ 862,51
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 862,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805032428/05/2025R$ 862,51